Rozpočet je střídmý i proinvestiční

Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili rozpočet pro rok 2025. Ten počítá s celkovými příjmy 542,1 milionů korun a výdaji 583,1 milionů. Rozpočet mohl být opět sestaven jako schodkový, když vyšší výdaje jsou již tradičně pokryty z uspořených prostředků minulých let.

Rozpočet je základním nástrojem pro zajištění hospodaření města ve všech oblastech. Proces jeho tvorby v minulých letech vždy ovlivnily mimořádné události, na roky 2021 a 2022 pandemie covidu a propad příjmů zejména z turismu, rozpočet na rok 2023 zase vysoké ceny energií, rozpočet na rok 2024 se pak musel vypořádat s inflací přesahující 10 %.

Ani sestavování rozpočtu pro letošní rok nebylo výjimkou, to významně ovlivnil požár krumlovského bazénu v září minulého roku. Po této události bylo apelováno na všechny zúčastněné na tvorbě rozpočtu, aby ještě ve větší míře zachovali určitou uměřenost a střídmost a na výsledku je to znát. I v této situaci se nakonec opět
podařilo sestavit takový rozpočet, který zabezpečuje všechny základní činnosti a povinnosti města v nezmenšeném rozsahu, a zároveň směruje velkou část prostředků do oprav a investic městského majetku.

Příjmy 

Rozpočtové příjmy pro rok 2025 byly stanoveny zejména s ohledem na jejich skutečný vývoj v minulém roce. Nejvýznamnější příjmovou složkou jsou z rozpočtového
určení daní, které byly i v návaznosti na odhad Ministerstva financí ČR navrženy ve výši 302 mil. Kč, tedy zhruba na úrovni jejich očekávaného příjmu za minulý rok. Je pravděpodobné, že skutečnost bude zase o něco lepší, nicméně i z důvodu tradičně užívaného principu opatrnosti je vhodnější držet se v odhadu níže. Mezi tzv. daňové příjmy pak patří i ty z místních poplatků, například za komunální odpad, za psa, ze vstupného nebo z pobytu. Pro občany i místní podnikatele je určitě dobrou zprávou, že ani pro rok 2025 se jejich sazby neměnily, i proto jsou tyto příjmy navrženy v podobné výši jako loni. Mezi nedaňové příjmy pak patří hlavně ty z pronájmu městského majetku, tedy za nebytové prostory, zahrádky či parkoviště pro osobní auta i autobusy, hlavně u parkovišť je očekáván meziročně zvýšený příjem. Samostatnou kapitolu pak tvoří příjem z pronájmu vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod, protože celý výnos je určen na výdaje, které
s ním souvisejí. Další příjmy město získává například z přijatých dotací nebo z prodeje svého majetku. Stále významný je také příjem ze zhodnocovaných finančních prostředků města na svých účtech, i přes neustále klesající úrokové sazby je tento výnos pro rok 2025 odhadován ke 4 milionům korun. 

Celkově vzato, příjmy neustále meziročně rostou, i když již ne tak výrazně jako v předchozích letech. Skutečný výsledek za celý letošní rok očekáváme ovšem tradičně lepší, než je relativně opatrný rozpočtový odhad, vše samozřejmě záleží hlavně na vývoji českého hospodářství.

Výdaje

Celkové výdaje byly pro rok 2025 schváleny ve výši 583,1 mil. Kč, z toho ty běžné tvoří zhruba čtyři pětiny, zbývající jedna pětina pak připadá na investiční výdaje.
Běžné výdaje, říkejme jim spíše výstižnějším termínem provozní, jsou pro letošní rok navrženy ve výši 481,3 mil. Kč. Slouží pro zajištění běžného chodu města a jeho základních funkcí, proto jsou většinou dlouhodobě opakované a i rozsah je podobný.

Mezi nejvýznamnější patří například výdaje na provoz městského úřadu či policie, odpadové hospodářství, péči o zeleň, sociální práce, zimní údržbu, opravy komunikací nebo MHD. Dále i příspěvky na provoz městských školek, škol, knihovny či klášterů a organizací jako PRO-SPORT ČK nebo Městské divadlo. Právě v kapitole běžných výdajů se významně uplatnil již zmíněný apel na střídmost a uměřenost, meziroční nárůst rozpočtu těchto výdajů činí jen necelých 8 milionů, když mezi roky 2023 a 2024 to bylo téměř 40 milionů. Současnému nízkému nárůstu pomohla i nižší inflace, která se pohybuje již pod 3 %. I přes nízký růst běžných výdajů se podařilo udržet rozsah vykonávaných činností, na údržbu veřejné zeleně je letos připraveno 7,6 mil. Kč (tedy o 1,2 mil. Kč více), na silniční hospodářství
včetně zimní údržby a posypu 9,2 mil. Kč (o 0,5 mil. Kč více), odpadové hospodářství pak město přijde na 32 mil. Kč. Podobné částky jako loni jsou určeny například na arboristické práce (3,3 mil. Kč), ruční úklid komunikací (3,7 mil. Kč), veřejné osvětlení (10,6 mil. Kč) nebo provoz MHD (7 mil. Kč). Prioritou zůstávají opravy městského majetku, na ně je určeno téměř 36 milionů, z nich více než polovina půjde na komunikace a mosty.

Rozpočet myslí tradičně i na podporu místních spolků, a to prostřednictvím Programu podpory. Z něj třeba na kulturní akce je město připraveno rozdělit 1,3 milionu korun, na sociální projekty pak 1,2 milionu, nejvíce finančních prostředků je určeno na sportování krumlovských dětí a mládeže (6,4 milionu), k tomu je třeba přičíst ještě nově alokovanou částku jednoho milionu na příspěvky pro kluby, jejichž činnost byla nejvíce zasažena požárem bazénu. Město nezapomíná ani na své seniory,
kteří mají nyní v rozpočtu samostatnou položku, stejně tak jako třeba i dětský parlament. Další prostředky v podobě tzv. individuálních dotací jsou určeny pro dlouhodobě podporované subjekty (např. Egon Schiele Art Centrum, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené nebo Festival Krumlov či kino Luna), nově podpořenou akcí je Open Air Festival. 

Investiční část výdajové kapitoly představuje zatím necelých 102 milionů Kč a tvoří tak necelou pětinu celkových výdajů rozpočtu. Mezi nejvýznamnější akce letošního roku patří třeba pokračující rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše (pro letošní rok 27,5 mil. Kč), rekonstrukce Krásného údolí (5,3 mil. Kč), opěrná zeď v ulici Fialková (2,6 mil. Kč), nové parkourové hřiště na sídlišti Mír (vlastní podíl města 2 mil. Kč) nebo postupující výměna veřejného osvětlení (12,3 mil. Kč). Významná částka jde opět do obnovy vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod (25 mil. Kč). Plešivecká základní škola letos dostane nový server za 500 tis. Kč, mateřská škola na stejném sídlišti pak konvektomat za 450 tis. Kč. 

Rozpočet obsahuje i rezervní investiční položky ve výši 28 mil. Kč, z nich budou hrazeny třeba výdaje na nový plavecký bazén, rekonstrukci hokejového stadionu nebo výstavbu dostupného bydlení. Uvedených 102 milionů představuje ovšem jen část očekávaného objemu investičních výdajů v roce 2025, protože začátkem roku bude opět proveden převod nedokončených akcí spolu s nedočerpanými prostředky z minulého roku a také bude kompletně zapojen konečný zůstatek financí na účtech města. Celková výše investičních výdajů pak opět může přesáhnout sumu 200 mil. Kč, i proto si již nyní můžeme dovolit nazvat rozpočet také proinvestičním. 

Část rozpočtových prostředků je opět určena na splátky tří dlouhodobých úvěrů, ten největší ve výši 210 mil. Kč byl přijat na pořízení čistírny odpadních vod v roce 2020. Město tak v tomto roce splatí 21,8 milionů z jistin a dalších 1,8 milionu na úrocích. Nicméně, úvěry mají sazby vyjednané až do konce splacení okolo 1 %. Město je tak stále v komfortní situaci, kdy úroky z jeho vkladů (rozpočtováno 3,8 mil. Kč) bohatě pokryjí úroky z obou úvěrů.

Autor: Jan Štaberňák, Odbor financí
Vyšlo v Novinách města 01/2025